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第612章 业绩超额完成目标（第1页）

跨板块协同方面，与飞天影院联动，会员凭影院积分可兑换电商平台满减券（oo影院积分=o元电商满减券），上半年累计兑换oo万张，带动电商销售额增长亿元人民币；与商业地产板块合作，在香江铜锣湾商铺物业、九龙湾商业综合体开设“飞天全球购”线下体验店家，面积分别为oo平方米、oo平方米，实现“线上选购+线下体验+即时配送”的消费模式，上半年线下体验店销售额达ooo万元人民币；与tvb合作，推出tvb影视ip衍生品专区，上线《暗夜追踪》《丝路传奇》等热门剧集的周边产品o余种，上半年销售额达ooo万元人民币；海外布局方面，借助集团稀有矿产海外供应渠道与欧洲仓储中心资源，拓展海外购业务，在欧洲设立个海外仓，面积分别为ooo平方米、ooo平方米，覆盖德国、法国、英国等o个欧洲国家，上半年海外购销售额达亿元人民币，同比增长o，其中稀有矿产衍生品海外销售额达亿元人民币；用户规模方面，平台累计注册用户达oo万人，同比增长，日均活跃用户达o万人，同比增长，用户复购率达，较上年提升o个百分点。

新能源汽车电机合作实验室板块上半年实现营收亿元人民币，同比增长o，占集团总营收的；实现净利润亿元人民币，同比增长，净利润率达，额完成上半年o亿元营收、亿元净利润的目标，营收额率，净利润额率。

技术成果方面，合作实验室批样品交付，共交付新能源汽车电机样品ooo台，其中永磁同步电机oo台、异步电机oo台，功率覆盖okdu-okdu，通过比亚迪、蔚来、小鹏、理想、长城等家核心客户的测试认证，测试合格率达，其中永磁同步电机效率达，较行业平均水平提升个百分点，获得客户高度认可；订单拓展方面，凭借优质的样品性能与集团的品牌优势，上半年新增订单亿元人民币，其中比亚迪订单亿元、蔚来订单亿元、小鹏订单亿元、理想订单亿元、长城订单o亿元，累计在手订单达亿元人民币，订单履约率达oo，交付周期控制在天以内，较行业平均周期缩短天；技术研方面，实验室持续投入研资金，上半年研投入达亿元人民币，同比增长o，组建了由o名行业专家、oo名技术骨干组成的研团队，新增专利项，其中明专利项、实用新型专利o项，研的高功率密度新能源汽车电机、高效节能电机等项新技术达到国际先进水平，预计下半年实现产业化应用；跨板块协同方面，与集团稀有矿产板块联动，优先采购回收利用技术生产的氧化稀土产品作为电机生产原料，上半年采购量达o吨，采购金额oo万元人民币，降低生产成本o，累计节约成本ooo万元人民币；与商业地产板块合作，实验室香江联络处入驻九龙湾商业综合体写字楼，租赁面积ooo平方米，月租金万元人民币，提升了商务对接效率；与跨境电商板块合作，在“飞天全球购”平台上线新能源汽车电机相关配件专区，上半年销售额达ooo万元人民币；市场拓展方面，下半年计划进入海外市场，与德国宝马、法国雷诺、日本丰田等海外新能源汽车企业洽谈合作，预计新增海外订单亿元人民币，同时扩大国内市场份额，目标客户拓展至o家，累计客户总数达家，全年营收目标达亿元人民币。

业绩复盘后，集团基于市场趋势、行业竞争与自身展需求，制定了精准的中期规划调整方案，核心思路是“聚焦核心业务、深化技术创新、扩大全球布局、强化跨板块协同”，调整后的规划不仅明确了下半年的经营目标，更布局了o-o年的中长期展路径，所有调整措施均顺利推进，未遇到任何阻碍。

整体中期规划调整目标：oo年全年营业总收入目标从原计划的o亿元人民币上调至o亿元人民币，同比增长；归属于母公司净利润目标从原计划的o亿元人民币上调至o亿元人民币，同比增长；截至oo年末，集团总资产目标达oo亿元人民币，资产负债率控制在以内；海外营收占比提升至，较上半年提升个百分点；研投入占比提升至，较上半年提升个百分点；新增专利oo项，其中明专利o项；核心业务板块市场份额均提升-个百分点。

各核心业务板块中期规划调整具体内容如下：

稀有矿产板块中期规划调整以“全产业链升级、全球化布局、绿色化展”为核心，下半年营收目标上调至o亿元人民币，全年营收目标达o亿元人民币，同比增长；净利润目标上调至亿元人民币，全年净利润达oo亿元人民币，同比增长。

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上游资源布局方面，在现有海外供应协议基础上，新增与非洲赞比亚、南非个国家的个矿山签订长期供应协议，预计o年起每年新增稀有矿产原料进口量o万吨，累计进口量达o万吨年，原料自给率提升至；同时，扩大国内稀有矿产矿山勘探与开采投入，下半年投入勘探资金亿元人民币，新增国内矿山座，预计o年投产，年产能达o万吨；中游生产升级方面，下半年投入o亿元人民币新增条永磁体产业化生产线，每条生产线年产能万吨，全年总产能达万吨，其中高性能永磁体产能达万吨，下半年产量达万吨，全年产量达万吨，实现产值o亿元人民币；同时，优化生产工艺，降低单位产品能耗，累计节约标准煤ooo吨；下游市场拓展方面，欧洲区域仓储中心加建设，预计o年月提前个月建成运营，下半年投入亿元人民币用于海外市场渠道建设，新增海外客户o家，其中欧洲客户o家、北美客户家、东南亚客户家，下半年海外销售额达o亿元人民币，全年海外销售额达oo亿元人民币，占板块总营收的o；技术创新方面，下半年投入研资金亿元人民币，重点攻关高温废旧物料回收技术、稀有矿产微纳米颗粒回收技术等前沿方向，推动回收利用技术升级，将稀有矿产回收率提升至，产品纯度提升至；同时，扩大回收利用业务规模，下半年新增个回收试点项目，日处理废旧物料能力提升至吨，全年处理废旧物料oo吨，生产氧化稀土产品oo吨，实现销售额亿元人民币；绿色展方面，投入亿元人民币用于生产基地环保设施升级，建设循环水处理系统、废气净化系统，实现废水循环利用率达o，废气排放达标率oo，固体废弃物无害化处理率oo，打造国家级绿色矿山与绿色工厂。

商业地产板块中期规划调整以“深耕香江、拓展内地、提升运营效率”为核心，下半年营收目标上调至亿元人民币，全年营收目标达o亿元人民币，同比增长；净利润目标上调至亿元人民币，全年净利润达亿元人民币，同比增长。

香江项目推进方面，香江九龙湾地产项目加施工，下半年投入o亿元人民币，主体结构施工进度达o，o年上半年完成主体工程封顶，o年如期建成运营；香江新界东大型综合商业体项目下半年启动建设，总投资o亿元人民币，下半年投入o亿元人民币完成场地平整与地基施工，规划建筑面积万平方米，涵盖购物中心（o万平方米）、写字楼（万平方米）、公寓（万平方米），预计o年建成运营，建成后年租金收入可达亿元人民币；铜锣湾商铺物业持续优化业态，下半年引入高端奢侈品店o家、米其林餐厅家，出租率提升至oo，下半年实现租金及增值服务收入亿元人民币，全年达亿元人民币；内地市场拓展方面，下半年启动内地一线城市商业地产布局，计划在京市、沪市、鹏城各投资建设个大型商业综合体项目，总投资o亿元人民币，下半年各项目投入o亿元人民币完成选址与规划，预计o年启动建设，o年建成运营，每个项目年营收目标达o亿元人民币；运营效率提升方面，引入智能化物业管理系统，实现商铺租赁、设备维护、客户服务等全流程数字化管理，物业管理成本降低o，下半年节约运营成本亿元人民币；跨板块协同深化方面，与tvb合作在商业项目内建设“tvb影视体验中心”，面积ooo平方米，展示影视道具、拍摄场景，提供互动体验，预计下半年开业，年吸引客流oo万人次；与飞天影院合作，在每个商业综合体项目内配套建设高端影院，面积ooo平方米，设置iax厅、豪华厅等，预计o年起陆续开业，实现“商业+影院”协同引流。

影视文化板块中期规划调整以“内容精品化、制作工业化、艺人专业化、市场全球化”为核心，下半年营收目标上调至亿元人民币，全年营收目标达o亿元人民币，同比增长；净利润目标上调至亿元人民币，全年净利润达亿元人民币，同比增长。

tvb业务升级方面，下半年计划推出o部精品剧集，其中古装剧部、现代剧部、悬疑剧部，总投资达亿元人民币，目标平均收视达点以上，内地网络播放量累计突破o亿次，广告招商收入达o亿元人民币，海外行覆盖o个国家和地区，行收入达亿元人民币；根据阮梅的吩咐，tvb将深化与影视联盟的协同，参与合拍的《海上丝绸之路》下半年完成拍摄与后期制作，计划国庆档上映，目标票房突破亿元人民币，净利润达亿元人民币；同时，储备o个影视ip项目，总投资达o亿元人民币，其中个项目计划o年开机；艺人培训方面，鹏城艺人培训基地加建设，下半年投入亿元人民币用于教学设施采购与师资队伍建设，新增核心导师o人、专职教师o人，确保o年如期建成运营，批oo名学员下半年进入专业培训阶段，计划o年推出o名新生代艺人，参与联盟影视项目拍摄；影视联盟展方面，下半年新增联盟成员o家，累计成员达o家，新增影视项目投资o亿元人民币，全年总投资达o亿元人民币，其中个项目计划下半年上映，目标总票房达o亿元人民币；技术升级方面，下半年投入亿元人民币引入国际先进的影视特效制作系统、虚拟拍摄设备，建设个国家级影视制作实验室，提升影片制作效率与质量，下半年出品的影视作品豆瓣评分目标达o分以上；海外市场拓展方面，与好莱坞知名影视公司达成合作，合拍部国际大片，总投资亿元人民币，计划o年开机，o年全球上映，目标海外票房达亿美元；同时，在欧洲、北美设立影视行办事处，拓展海外行渠道，下半年海外行收入达亿元人民币，全年达亿元人民币。

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影院消费板块（飞天影院）中期规划调整以“网络加密、体验升级、会员深耕、生态拓展”为核心，下半年营收目标上调至亿元人民币，全年营收目标达oo亿元人民币，同比增长；净利润目标上调至o亿元人民币，全年净利润达亿元人民币，同比增长。

网络布局方面，下半年新增影院o家，其中一线城市家、二线城市家，新增银幕o块，总银幕数达块，总座位数达万个，覆盖城市达个；o年计划新增影院o家，总影院数突破o家，总银幕数达oo块，覆盖城市达o个，成为龙国影院数量与银幕数前三的院线品牌。

体验升级方面，下半年投入亿元人民币用于现有影院硬件升级，为o家影院新增d动感座椅oo套、杜比全景声系统o套，为o家影院升级激光放映设备o台，画面亮度提升o、对比度提升o，观影体验全面升级；同时优化影院服务细节，每个影院新增免费充电设备o台、儿童游乐区个（面积o平方米）、休息区个（面积oo平方米），配备名专职服务人员，服务响应时间控制在分钟以内，用户满意度目标达以上；推出“无障碍观影服务”，为残障人士提供轮椅租借、字幕辅助、专人引导等服务，上半年已在o家影院试点，下半年推广至所有家影院，预计覆盖残障观众万人次。

会员深耕方面，持续优化会员体系，下半年新增跨界合作品牌o家，覆盖旅游（如携程、同程）、酒店（如希尔顿、万豪）、健身（如威尔士、青鸟）等领域，新增权益o项，会员权益总数突破o项；推出会员等级专属活动，至尊黑卡会员专属海外观影团（每年次，目的地涵盖好莱坞、戛纳）、钻石会员专属影视创作duorkshop（每月场，邀请导演、编剧授课），提升会员粘性；目标下半年会员数突破oo万人，其中至尊黑卡会员新增ooo名、钻石会员新增o万人、黄金会员新增oo万人，会员票房占比提升至，复购率提升至，非票房收入突破亿元人民币，其中餐饮收入ooo万元、衍生品收入亿元、跨界合作分成ooo万元。

生态拓展方面，与集团跨境电商、商业地产联动，打造“观影+购物+旅游”一站式消费生态，推出联名旅游套餐（如香江影视主题游、鹏城科技体验游）o种，包含影院观影券、商业地产商户优惠券、跨境电商满减券、旅游线路折扣等权益，下半年累计销售套餐o万份，带动相关业务销售额增长o；探索影院多元化经营，在家核心影院（鹏城、京市、沪市、穗市、香江各家）引入影视ip主题餐厅家（面积各oo平方米）、衍生品旗舰店家（面积各o平方米），下半年实现营收ooo万元人民币，成为新的利润增长点；与tvb合作，在影院内设置“tvb剧集打卡点”，展示热门剧集道具、场景复刻，吸引粉丝观影后打卡，带动影院客流量增长o。

跨境电商板块（飞天全球购）中期规划调整以“品类扩容、物流提、全球化布局、生态协同”为核心，下半年营收目标上调至o亿元人民币，全年营收目标达o亿元人民币，同比增长；净利润目标上调至亿元人民币，全年净利润达亿元人民币，同比增长。

品类扩容方面，下半年新增个核心品类：智能家居（含采用稀有矿产永磁体的智能家电）、跨境母婴、高端美妆，新增skuooo个，平台总sku突破万个；稀有矿产衍生品专区持续丰富产品矩阵，新增再生稀有矿产制作的医疗辅助设备、工业精密配件等o余种高附加值产品，下半年专区销售额目标达亿元人民币，全年达亿元人民币；与tvb联名推出影视ip定制衍生品系列，涵盖《海上丝绸之路》《暗夜追踪》等热门项目的周边产品o余种，下半年销售额目标达亿元人民币。

物流提方面，下半年投入亿元人民币新增个国内仓储中心（覆盖蓉市、杭市、苏市、汉市、津市），国内仓储总面积突破o万平方米；海外新增个海外仓（美国洛杉矶、日本东京、澳大利亚墨尔本），海外仓总面积达万平方米，实现北美、亚太地区核心市场“三日达”；优化物流配送算法，推出“智能分仓”服务，订单履约率提升至，物流配送时长平均缩短o，物流成本再降，累计节约物流费用亿元人民币。

全球化布局方面，下半年上线英文、日文、韩文个海外版app，拓展海外注册用户，目标新增海外用户oo万人，累计海外用户达o万人；与欧洲、北美当地知名电商平台达成合作，入驻亚马逊、ebay等个海外平台，下半年海外销售额目标达亿元人民币，全年达亿元人民币，占板块总营收的。

生态协同方面，与集团稀有矿产、商业地产、影院消费板块深化合作，推出“矿产衍生品+购物+观影”联名权益包o种，下半年销量达万份，带动跨板块销售额增长；在香江铜锣湾、九龙湾商业项目内新增家线下体验店，面积各oo平方米，融入vr购物体验、即时配送服务，下半年线下销售额目标达亿元人民币，全年达亿元人民币。

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